Resumen del período
Para el formulario 350
Cada renglón separado en personas jurídicas y naturales, como lo pide la declaración. El tipo de persona se deduce del NIT y se puede corregir por tercero.
Controles
Consecutivo de facturas de venta y tarifas de IVA deducidas del extracto.
REVISAR = factura con tarifas de IVA mezcladas. No afecta la base de retención; sí importa para la declaración de IVA.
Devoluciones en compras
La nota crédito no ajusta la factura: entra como documento propio con retención negativa, así la retención queda sobre el neto y quedan las dos piezas a la vista.
Las filas resaltadas tienen el neto por debajo de la base mínima aunque ya se les retuvo. La reversión proporcional deja un saldo; revisá si corresponde reversar todo.
Cargar extracto DIAN
El archivo se lee en este navegador; solo se envían las filas ya interpretadas. Las respuestas de aplicación y los documentos repetidos se descartan solos.
Compras del período
Cierre y declaración
Cerrar impide cargar o reclasificar documentos. Registrar la declaración guarda lo que realmente se presentó; si difiere de lo calculado, la nota es obligatoria.